一、概况
（一）部门职责
1、拟订在会展中心、体育中心举办的各类活动计划并组织实施，开展会展业发展相关问题的研究。
2、负责编制全区年度政府性重大赛会活动计划，制定重大赛会活动总体工作方案并协调实施。
3、负责柯桥区会展业的管理服务工作，负责在会展中心、体育中心举办的重大展会、赛事活动的场地保障工作。
4、负责其他专业性展会、会议和赛事等活动的引进工作。
5、负责春秋两季纺博会的具体办展工作，拓展其他专业性展会。
6、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总）部门决算包括：区会展中心决算。
纳入绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本部门无2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。
二、2025年度部门决算公开表
2025年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,943.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 312.52 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 749.92 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 28.50 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 770.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.61 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.04 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 33.46 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,943.05 | 本年支出合计 | 58 | 1,943.05 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,943.05 | 总 计 | 62 | 1,943.05 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2025年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,943.05 | 1,943.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绍兴市柯桥区会展业发展中心 | 1,943.05 | 1,943.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2025年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,943.05 | 1,943.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 312.52 | 312.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 301.34 | 301.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011350 | 事业运行 | 293.96 | 293.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 749.92 | 749.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 749.92 | 749.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 749.92 | 749.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.61 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.61 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.41 | 20.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 33.46 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 33.46 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2025年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,943.05 | 376.06 | 1,566.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绍兴市柯桥区会展业发展中心 | 1,943.05 | 376.06 | 1,566.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2025年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,943.05 | 376.06 | 1,566.98 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 312.52 | 293.96 | 18.56 | |||||
20113 | 商贸事务 | 301.34 | 293.96 | 7.38 | |||||
2011350 | 事业运行 | 293.96 | 293.96 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 7.38 | 7.38 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.19 | 11.19 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.19 | 11.19 | ||||||
205 | 教育支出 | 749.92 | 749.92 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 749.92 | 749.92 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 749.92 | 749.92 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 28.50 | 28.50 | ||||||
20605 | 科技条件与服务 | 28.50 | 28.50 | ||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 28.50 | 28.50 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 770.00 | 770.00 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 770.00 | 770.00 | ||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 770.00 | 770.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.61 | 30.61 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.61 | 30.61 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.41 | 20.41 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.20 | 10.20 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 18.04 | 18.04 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.04 | 18.04 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.04 | 18.04 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 33.46 | 33.46 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 33.46 | 33.46 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 32.20 | 32.20 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 1.26 | 1.26 | ||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2025年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,943.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 312.52 | 312.52 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 749.92 | 749.92 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.61 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 33.46 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,943.05 | 本年支出合计 | 59 | 1,943.05 | 1,943.05 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,943.05 | 总 计 | 64 | 1,943.05 | 1,943.05 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,943.05 | 376.06 | 1,566.98 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 312.52 | 293.96 | 18.56 | ||
20113 | 商贸事务 | 301.34 | 293.96 | 7.38 | ||
2011350 | 事业运行 | 293.96 | 293.96 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 7.38 | 7.38 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.19 | 11.19 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.19 | 11.19 | |||
205 | 教育支出 | 749.92 | 749.92 | |||
20599 | 其他教育支出 | 749.92 | 749.92 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 749.92 | 749.92 | |||
206 | 科学技术支出 | 28.50 | 28.50 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 28.50 | 28.50 | |||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 28.50 | 28.50 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 770.00 | 770.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 770.00 | 770.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 770.00 | 770.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.61 | 30.61 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.61 | 30.61 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.41 | 20.41 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.20 | 10.20 | |||
210 | 卫生健康支出 | 18.04 | 18.04 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.04 | 18.04 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.04 | 18.04 | |||
221 | 住房保障支出 | 33.46 | 33.46 | |||
22102 | 住房改革支出 | 33.46 | 33.46 | |||
2210201 | 住房公积金 | 32.20 | 32.20 | |||
2210203 | 购房补贴 | 1.26 | 1.26 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 341.84 | 302 | 商品和服务支出 | 34.22 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 63.24 | 30201 | 办公费 | 11.74 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1.26 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 113.50 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 74.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.41 | 30207 | 邮电费 | 0.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.47 | 30209 | 物业管理费 | 2.86 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.56 | 30211 | 差旅费 | 0.99 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 32.20 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.08 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.04 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 341.84 | 公用经费合计 | 34.22 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | ||
1．因公出国（境）费用 | ||
2．公务用车购置及运行维护费小计 | ||
（1）公务用车购置费 | ||
（2）公务用车运行维护费 | ||
3．公务接待费 | ||
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
三、2025年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计1943.05万元，支出总计1943.05万元。与2024年度相比，各减少1739.02万元，下降47.2%，主要原因是减少结对帮扶项目12万元，减少经济政策奖励资金2005.49万元，减少游泳扫盲资金99万元，减少上下游对接会5.24万元，减少本级宣传共工作经费22.38万元，减少海外云商展项目50万元，减少亚运会场馆运行经费2.83万元，减少推介会29.73万元，新增鉴湖子球场运营补助450万元，增加数字化改革项目26.34万元，增加信创工作经费0.19万元。
（二）收入决算情况说明
2025年度收入合计1943.05万元，包括：财政拨款收入1943.05万元（其中：一般公共预算1943.05万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。
（三）支出决算情况说明
2025年度支出合计1943.05万元，其中：基本支出376.06万元，占19.4%；项目支出1566.98万元，占80.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计1943.05万元，支出总计1943.05万元，与2024年度相比，各减少1739.03万元,下降47.2%，主要原因是减少结对帮扶项目12万元，减少经济政策奖励资金2005.49万元，减少游泳扫盲资金99万元，减少上下游对接会5.24万元，减少本级宣传共工作经费22.38万元，减少海外云商展项目50万元，减少亚运会场馆运行经费2.83万元，减少推介会29.73万元，新增鉴湖子球场运营补助450万元，增加数字化改革项目26.34万元，增加信创工作经费0.19万元。
财政拨款支出年初预算数407.55万元，完成年初预算的476.8%，主要原因是较年初新增鉴湖足球场运营补助450万元，新增经济政策——服务业770万元，新增数字化改革——展会服务便利化试点27万元，新增柯桥区民生实事工程——游泳扫盲工程299.92万元，新增中国轻纺城纺织面料上下游产业链对接会7.38万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障赛会活动等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，其他文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大，主要是：经济政策——服务业770万元，2025年度决算数为770万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的39.63%，主要用于经济政策——服务业770万元等方面。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1943.05万元，占本年支出合计的100.0%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1739.03 万元，下降47.2%，主要原因是减少结对帮扶项目12万元，减少经济政策奖励资金2005.49万元，减少游泳扫盲资金99万元，减少上下游对接会5.24万元，减少本级宣传共工作经费22.38万元，减少海外云商展项目50万元，减少亚运会场馆运行经费2.83万元，减少推介会29.73万元，新增鉴湖子球场运营补助450万元，增加数字化改革项目26.34万元，增加信创工作经费0.19万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1943.05万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出312.52万元，占16.1%。教育支出（类）支出749.92万元，占38.6%。科学技术支出（类）支出28.50万元，占1.5%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出770.00万元，占39.6%。社会保障和就业支出（类）支出30.61万元，占1.6%。卫生健康支出（类）支出18.04万元，占0.9%。住房保障支出（类）支出33.46万元，占1.7%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.55万元，支出决算为1943.05万元，完成年初预算的476.8%，主要原因是较年初新增鉴湖足球场运营补助450万元，新增经济政策——服务业770万元，新增数字化改革——展会服务便利化试点27万元，新增柯桥区民生实事工程——游泳扫盲工程299.92万元，新增中国轻纺城纺织面料上下游产业链对接会7.38万元。
其中：
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)年初预算为291.29万元，支出决算为293.96万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于预算数的主要原因是社保等调整。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为20.00万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的36.9%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为11.19万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的100.0%，决算数小于预算数的主要原因是预算合理安排。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为749.92万元，决算数大于预算数的主要原因是较年初新增鉴湖足球场运营补助450万元，新增柯桥区民生实事工程——游泳扫盲工程299.92万元。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为28.50万元，决算数大于预算数的主要原因是较年初新增数字化改革项目27万元，新增信创工作经费1.5万元。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为770.00万元，决算数大于预算数的主要原因是较年初新增经济政策——服务业770万元。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为20.29万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的100.6%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位基本养老保险缴费调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.15万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为17.66万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为34.69万元，支出决算为32.20万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为2.28万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的55.3%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出376.06万元，其中：
人员经费341.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费34.22万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，2025年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理安排。决算数与2024年度相比，减少7.38万元,下降100%，主要原因是2025年度无相关费用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理安排。决算数与2024年度相比，减少7.38万元,下降100.0%,主要原因是2025年度无相关费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理安排。决算数与2024年度相比持平,主要原因是预算合理安排。截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。其中：
公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理安排。决算数与2024年度相比持平,主要原因是预算合理安排。。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理安排。决算数与2024年度相比持平,主要原因是预算合理安排。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理安排。决算数与2024年度相比持平,主要原因是预算合理安排。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额1.50万元。其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，区会展中心本级及所属各部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，区会展中心组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金1566.98万元，占一般公共预算项目支出总额的80.65%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“经济政策——服务业”“鉴湖足球场运营补助”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1220万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算资金1220万元，实际使用资金1220万元，资金使用率100%。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门以开展二级项目的绩效自评为主，暂未开展一级项目绩效自评。区会展中心随决算公开2025年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，经济政策——服务业项目和结对帮扶资金费用项目绩效自评具体情况如下：
经济政策——服务业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为770万元，执行数为770万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加快推进柯桥区会展产业转型升级和创新发展；二是鼓励扶持会展项目及企业向国际化、规模化、高端化发展，更好发挥柯桥区会展产业服务城市经济和社会发展功能。
附件1：
项目支出绩效评价报告
项目名称 经济政策-服务业
项目单位 绍兴市柯桥区会展业发展中心
主管部门 绍兴市柯桥区会展业发展中心
评价方式：部门（单位）评价☑ 财政评价□
评价机构：第三方机构□ 部门（单位）评价组R 财政评价组□
2026年4月17日
五、评价报告文字部分（报告综述）
（一）项目概况。
该项目是根据《加快现代服务业高质量发展若干政策》（绍政办发〔2024〕4号）、《加快现代服务业高质量发展若干政策》（区委办〔2024〕6号）文件精神，《关于加快现代服务业高质量发展若干政策（推动会展经济快速发展）的实施细则》（绍柯会展中心〔2024〕13号）文件内容，对全区会展行业相关项目进行扶持奖励。本项目本年度资金预算770万元整，实际对6家企业的10个项目进行奖励，共拨付奖励资金770万元整。
（二）绩效分析及评价结论。
该项目符合预算管理等相关规定，采用最合适方案，有较好的投入产出比，费用进行测算合理。绩效目标与单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标相匹配，能够准确衡量实际工作的需要，相应产出指标和效益指标均达到预期，成本指标未超过指标值，项目绩效目标明确合理、细化量化，保证资金使用的合规合法。
2024年度，我中心相关工作人员通过年前备案、年中监测、年底总结三个步骤，顶住展会活动井喷压力，认真负责、扎实努力做好会展行业监督管理工作。2025年初启动奖励资金申报工作，确保资金顺利兑付。
（三）主要经验及做法。
1.项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。
2．成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。
3．项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。
4．在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对项目质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。
5．在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。
（四）主要问题分析。
1．实施单位绩效评价工作有待提升。
2. 成熟品牌消费展数量有待进一步提升。
3. 在扩大展览面积的同时也可提升展览频次。
（五）相关建议。
1.建章立制，强化专项资金的监督。财政部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理。
2.加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
3.理顺资金管理体制。要明确政府和各主管部门在专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、招投标、实施、采购、验收，评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。
鉴湖足球场运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展全省足球人才的训练和培养，打造优秀的省级足球队伍；二是为柯桥的足球发展提供一定的支持和帮助。
附件
项目支出绩效评价报告
项目名称 鉴湖足球场运营补助
项目单位 绍兴市柯桥区会展业发展中心
主管部门 区会展中心
评价方式：部门（单位）评价☑ 财政评价□
评价机构：第三方机构□ 部门（单位）评价组☑ 财政评价组□
2026年4月22日
一、项目基本信息 | ||||||||||||||
项目负责人 | 张国伟 | 联系电话 | 13606756341 | |||||||||||
地 址 | 柯桥区纺都路1298 | 邮编 | 312030 | |||||||||||
项目起止时间 | 从2025年3月起至2026年2月 | |||||||||||||
计划安排资金（万元） | 450 | 实际到位资金（万元） | 450 | |||||||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||||||
市县财政 | 市县财政 | |||||||||||||
其它 | 其它 | |||||||||||||
实际支出（万元） | 450 | |||||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||||||
其他对企业补助 | 450 | 450 | ||||||||||||
支出合计 | 450 | 450 | ||||||||||||
三、评价报告摘要 | ||||||||||||||
概况 | 浙江省足球运动管理中心暂时选用柯桥区鉴湖足球场为中心柯桥训练点，承担浙江省足球项目国内外竞技体育任务、优秀运动队管理、后备人才队伍建设培养，积极推进浙江足球高质量发展。 | |||||||||||||
项目绩效目标完成情况 | 预 期 | 实 际 | ||||||||||||
开展全省足球人才的训练和培养，打造优秀的省级足球队伍，同时为柯桥的足球发展提供一定的支持和帮助。 | 完成专业赛事活动2场、日常内部交流赛30余次、开展浙江省青少年足球训练营2期、开展七期基层足球教练员跟队培训。 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足球培训人数≤12000人 | 30 | 30 | ||||||||||
质量指标 | 保障受训学生能够达到国家级运动员标准 | 有所提升 | 20 | |||||||||||
时效指标 | 预算执行率≥91% | 10 | 10 | |||||||||||
成本指标 | ||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 项目费用 ≤450万元 | 10 | 10 | ||||||||||
社会效益 | 对当地足球教育发展促进效益 | 扩大足球教育影响、有助于足球教育级运动常态化 | 10 | |||||||||||
提升全民热爱足球，喜欢足球运动。 | 在柯桥区乃至全省提升热爱足球运动的热潮。 | 10 | ||||||||||||
生态效益 | ||||||||||||||
可持续影响 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长和社会满意度≥90% | 10 | 10 | ||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
评价等级 | 优 | |||||||||||||
主要问题及原因分析 | 基地训练人员数量多，训练频率高，场地需求多样化，场地运维管理难度较大。
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相关建议 | 1.制定青训场地使用标准。根据训练情况不断强化训练场地的日常养护、增加作业措施，保证场地品质满足训练需求。 2.完善场馆配套设施、人员配置。由于中心常驻队员及工作人员需长期入住以及外来集训人员的增加，场地需求多样化。加强维护场地基础设施设备，做好日常维保工作，确保场地及设施始终处于安全可用状态，满足基地日常使用需求。 3.建章立制，强化专项资金的监督。财政部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理。 | |||||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||||||
张国伟 | 党组成员 | 会展中心 | ||||||||||||
董刚斌 | 副总经理 | 体育中心 | ||||||||||||
汪秀娣 | 总经理助理 | 体育中心 | ||||||||||||
填报人（签字）：
年 月 日 评价组组长（签字）：
年 月 日 评价机构负责人（签字并盖章）：
年 月 日 | ||||||||||||||
五、评价报告文字部分（报告综述）
（一）项目概况。
该项目为浙江省足球运动管理中心暂时选用柯桥区鉴湖足球场为中心柯桥训练点，承担浙江省足球项目国内外竞技体育任务、优秀运动队管理、后备人才队伍建设培养，积极推进浙江足球高质量发展。
（二）绩效分析及评价结论。
该项目符合预算管理等相关规定，采用最合适方案，费用进行测算合理。绩效目标与单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标相匹配，能够准确衡量实际工作的需要。绩效评价体系包括3个一级指标（产出、效益、满意度），6个二级指标，6个三级指标。每个一级指标分别设置若干个二级指标从不同方面来反映一级指标，这些二级指标有的是具体客观指标，可以用一系列相关的指标数据测算得出，有的是综合性主观指标，需要细化为具体内容来体现；二级指标依照各自的属性及特征，下设三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分。
产出指标方面，2025年浙江省足球运动管理中心常驻球员70余名，外来试训队员500余名。完成专业赛事活动2场、日常内部交流赛30余次；开展浙江省青少年足球训练营共2期、浙江省足球青训工作座谈会；开展七期基层足球教练员跟队培训，累计培训22人次；为运动员们提供良好专业的训练环境，助力浙江省足球后备人才培养。全年场地接待参观活动12余次。实际支出450万元，产出评价得分60分；效益指标方面，浙江省足球运动管理中心贯彻落实党中央和省委方针政策和决策部署，落实浙江省足球改革发展举措，承担全省青少年足球训练工作，并协助开展校园足球、职业足球、和社会足球工作，全力推动浙江足球高质量发展，为国家足球事业发展贡献力量。效益指标得分30分；满意度方面，各方组织和家长在对中心建设、队伍组建、训练保障、青训规划等情况详细了解后，都对队伍精神风貌与训练组织给予肯定，满意度指标得分10分，绩效评价得分总计100分，评价等级为优秀。
（三）主要经验及做法。
1.明确分工，积极配合，财务部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况，项目分管部门尽可能细化项目预算、制定工作方案、积极开展工作，对项目开展情况要严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。
2.注重场馆安全管理，训练场地制定规范有序的管理模式、科学系统的训练体系，提供专业场地设施、训练保障。严格执行场地标准：建立 “日巡查、周维护、月考核” 制度。根据球队训练情况不断强化场地养护，增加作业措施，保证场地品质，满足训练需求。全年组织工作人员开展消防安全演练2次、学习运动伤害应急处理等培训1次。
3.强化对在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对项目质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。
4.在资金使用上严格按照规定执行，对相关食堂、物业、维保、物资采购等招投标进行审批，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。
（四）主要问题分析。
基地训练人员数量多，训练频率高，场地需求多样化，场地运维管理难度较大。
（五）相关建议。
1.制定青训场地使用标准。根据训练情况不断强化训练场地的日常养护、增加作业措施，保证场地品质满足训练需求。
2.完善场馆配套设施、人员配置。由于中心常驻队员及工作人员需长期入住以及外来集训人员的增加，场地需求多样化。加强维护场地基础设施设备，做好日常维保工作，确保场地及设施始终处于安全可用状态，满足基地日常使用需求。
3.建章立制，强化专项资金的监督。财政部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理。
4.加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
5.理顺资金管理体制。要明确政府和各主管部门在专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、招投标、实施、采购、验收，评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）指反映用于事业单位工作人员 的基本医疗保险支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）指反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房 公积金支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映用于行政事业单位按规定为职工缴纳的购房 补贴支出。
五、附件
（一）2025年度项目支出绩效自评结果
附件4 | |||
2025年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 区会展中心 | 鉴湖足球场运营补助 | 优 |
2 | 区会展中心 | 经济政策-服务业 | 优 |
3 | 区会展中心 | 数字化改革-展会服务便利化试点 | 优 |
4 | 区会展中心 | 柯桥区民生实事工程——“游泳扫盲工程” | 优 |
5 | 区会展中心 | 中国轻纺城纺织面料上下游产业链对接会 | 优 |
6 | 区会展中心 | 办公用房租金费用 | 优 |
（二）2025年度重点绩效评价报告（如有）
绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总）2025年度部门 (1).doc
绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总）2025年度部门 (1).pdf