1、拟订在会展中心、体育中心举办的各类活动计划并组织实施，开展会展业发展相关问题的研究。
2、负责编制全区年度政府性重大赛会活动计划，制定重大赛会活动总体工作方案并协调实施。
3、负责柯桥区会展业的管理服务工作，负责在会展中心、体育中心举办的重大展会、赛事活动的场地保障工作。
4、负责其他专业性展会、会议和赛事等活动的引进工作。
5、负责春秋两季纺博会的具体办展工作，拓展其他专业性展会。
6、完成区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总）部门决算包括：区会展中心决算。
纳入绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本部门无2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,903.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 360.44 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 798.58 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3,664.84 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.88 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 10.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.23 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,903.38 | 本年支出合计 | 58 | 4,903.38 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,903.38 | 总 计 | 62 | 4,903.38 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,903.38 | 4,903.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
绍兴市柯桥区会展业发展中心 | 4,903.38 | 4,903.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,903.38 | 4,903.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 360.44 | 360.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 349.25 | 349.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011350 | 事业运行 | 250.25 | 250.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 798.58 | 798.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 798.58 | 798.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 798.58 | 798.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,664.84 | 3,664.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 34.97 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 34.97 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 307.13 | 307.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070307 | 体育场馆 | 307.13 | 307.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,322.73 | 3,322.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,322.73 | 3,322.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 28.95 | 28.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,903.38 | 319.77 | 4,583.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
绍兴市柯桥区会展业发展中心 | 4,903.38 | 319.77 | 4,583.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,903.38 | 319.77 | 4,583.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 360.44 | 250.25 | 110.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 349.25 | 250.25 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011350 | 事业运行 | 250.25 | 250.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.19 | 0.00 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.19 | 0.00 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 798.58 | 0.00 | 798.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 798.58 | 0.00 | 798.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 798.58 | 0.00 | 798.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,664.84 | 0.00 | 3,664.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 34.97 | 0.00 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 34.97 | 0.00 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 307.13 | 0.00 | 307.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070307 | 体育场馆 | 307.13 | 0.00 | 307.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,322.73 | 0.00 | 3,322.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,322.73 | 0.00 | 3,322.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 28.95 | 28.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,903.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 360.44 | 360.44 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 798.58 | 798.58 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3,664.84 | 3,664.84 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 4,903.38 | 本年支出合计 | 59 | 4,903.38 | 4,903.38 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总 计 | 32 | 4,903.38 | 总 计 | 64 | 4,903.38 | 4,903.38 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,903.38 | 319.77 | 4,583.60 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 360.44 | 250.25 | 110.19 | |||
20113 | 商贸事务 | 349.25 | 250.25 | 99.00 | |||
2011350 | 事业运行 | 250.25 | 250.25 | 0.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.19 | 0.00 | 11.19 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.19 | 0.00 | 11.19 | |||
205 | 教育支出 | 798.58 | 0.00 | 798.58 | |||
20599 | 其他教育支出 | 798.58 | 0.00 | 798.58 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 798.58 | 0.00 | 798.58 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,664.84 | 0.00 | 3,664.84 | |||
20701 | 文化和旅游 | 34.97 | 0.00 | 34.97 | |||
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 34.97 | 0.00 | 34.97 | |||
20703 | 体育 | 307.13 | 0.00 | 307.13 | |||
2070307 | 体育场馆 | 307.13 | 0.00 | 307.13 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,322.73 | 0.00 | 3,322.73 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,322.73 | 0.00 | 3,322.73 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 28.95 | 28.95 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 288.33 | 302 | 商品和服务支出 | 31.44 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 42.76 | 30201 | 办公费 | 3.10 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 2.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 95.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 62.86 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.77 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.11 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.02 | 30209 | 物业管理费 | 2.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.89 | 30211 | 差旅费 | 4.98 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 28.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.82 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.59 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.15 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.05 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 288.33 | 公用经费合计 | 31.44 | ||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 6.72 | 6.72 |
1．因公出国（境）费用 | 6.72 | 6.72 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计4903.38万元，支出总计4903.38万元,与2022年度相比，各增加1969.93万元，增长67.15%,主要原因是：新增儿童游泳扫盲798.58万元、云商展60万元、纺织面料上下游产业链对接会20万元、会展推介会34.97万元；亚运场馆运营经费比上年增加161.63万元；会展宣传营销比上年减少638.55万元；办公用房租金减少7.43万元；经济政策—服务业比上年减少26.06万元；亚运会专项经费-排球馆比上年增加1472.54万元。
本年收入合计4903.38万元；包括财政拨款收入4903.38万元（其中，一般公共预算4903.38万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计4903.38万元，其中基本支出319.77万元，占6.52%；项目支出4583.60万元，占93.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计4903.38万元，支出总计4903.38万元，与2022年相比，各增加1969.93万元，增长67.15%。主要原因是新增儿童游泳扫盲798.58万元、云商展60万元、纺织面料上下游产业链对接会20万元、会展推介会34.97万元；亚运场馆运营经费比上年增加161.63万元；会展宣传营销比上年减少638.55万元；办公用房租金减少7.43万元；经济政策—服务业比上年减少26.06万元；亚运会专项经费-排球馆比上年增加1472.54万元。财政拨款支出年初预算数483.49万元，完成年初预算的1014.16%，主要原因是年中追加会展推介会34.97万元、经济政策—服务业1742.25万元、游泳扫盲798.58万元、亚运排球馆1580.48万元、亚运场馆运营经费307.13万元等。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4903.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1969.93万元，增长67.15%。主要原因是：新增儿童游泳扫盲798.58万元、云商展60万元、纺织面料上下游产业链对接会20万元、会展推介会34.97万元；亚运场馆运营经费比上年增加161.63万元；会展宣传营销比上年减少638.55万元；办公用房租金减少7.43万元；经济政策—服务业比上年减少26.06万元；亚运会专项经费-排球馆比上年增加1472.54万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4903.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）360.44万元，占7.35%；教育支出（类）798.58万元，占16.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）3664.84万元，占74.74%；社会保障和就业支出（类）23.88万元，占0.49%；卫生健康支出（类）14.41万元，占0.29%；农林水支出（类）10.00万元，占0.20%；住房保障支出（类）31.23万元，占0.64%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为483.49万元，支出决算为4903.38万元,完成年初预算的1014.16%，主要原因是：年中追加会展推介会34.97万元、经济政策—服务业1742.25万元、游泳扫盲798.58万元、亚运排球馆1580.48万元、亚运场馆运营经费307.13万元等。其中：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算数为287.86万元，支出决算数为250.25万元,完成年初预算的86.93%，决算数小于预算数的主要原因按实支付。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算数为99.00万元，支出决算数为99.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因预算合理安排。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为8.20万元，支出决算数为11.19万元,完成年初预算的136.41%，决算数大于预算数的主要原因人员新增，办公用房面积增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为17.17万元，支出决算数为15.77万元,完成年初预算的91.80%，决算数小于预算数的主要原因按实支付。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为8.59万元，支出决算数为8.11万元,完成年初预算的94.46%，决算数或小于预算数的主要原因按实支付。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为16.32万元，支出决算数为14.41万元,完成年初预算的88.31%，决算数小于预算数的主要原因按实支付。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因预算合理安排。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为36.35万元，支出决算数为28.95万元,完成年初预算的79.65%，决算数小于预算数的主要原因按实支付。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为798.58万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加游泳扫盲798.58万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为34.97万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加会展推介会34.97万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为307.13万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加亚运场馆运营经费307.13万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3322.73万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加经济政策—服务业1742.25万元、亚运排球馆1580.48万元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.28万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加购房补贴2.28万元。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出319.77万元，其中：
人员经费288.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费31.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.72万元，支出决算为6.72万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理安排。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.72万元，占100.00%，与2022年度相比，增加6.72万元，主要原因是新增出国6.72万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是合理安排 ；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是合理安排。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为6.72万元，支出决算为6.72万元，完成全年预算的100.00%。主要用于因公出国。决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1.00个；累计1人次。开支内容包括：出国经费、交通等。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理安排。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理安排。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理安排。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无机关运行经费预算财政拨款收支安排，预算数和决算数均为零。；比2022年度增加0万元，增长0%， 主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
2023年度政府采购支出总额576.61万元，其中：政府采购货物支出132.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出444.11万元。授予中小企业合同金额576.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额576.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2023年12月31日，区会展中心本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，区会展中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目10个，共涉及资金4583.6万元，占一般公共预算项目支出总额的93.48%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“经济政策——服务业”“结对帮扶资金费用”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1752.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算资金1752.25万元，实际使用资金1752.25万元，资金使用率100%。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本部门以开展二级项目的绩效自评为主，暂未开展一级项目绩效自评。区会展中心随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，经济政策——服务业项目和结对帮扶资金费用项目绩效自评具体情况如下：
经济政策——服务业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.67分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1742.25万元，执行数为1742.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加快推进柯桥区会展产业转型升级和创新发展；二是鼓励扶持会展项目及企业向国际化、规模化、高端化发展，更好发挥柯桥区会展产业服务城市经济和社会发展功能。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 经济政策—服务业 | |||||||||
主管部门 | 373-区会展中心 | 预算单位 | 373001-绍兴市柯桥区会展业发展中心 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 1742.25 | 1742.25 | 0 | 100.00% | |||||
一般公共预算资金 | 0 | 1742.25 | 1742.25 | 0 | 100.00% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
加快推进柯桥区会展产业转型升级和创新发展，鼓励扶持会展项目及企业向国际化、规模化、高端化发展，更好发挥柯桥区会展产业服务城市经济和社会发展功能。 | 共有14家企业对20个项目申请奖励资金。其中，产业展14场，5000㎡以上展会8场。 | |||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(50.00分) | 数量指标(20.00分) | 每年举办产业展 | ≥5场 | 12场 | 20.00 | 20.00 | ||||
质量指标(10.00分) | 展会规模和质量提升 | 有所提升 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||||
时效指标(10.00分) | 资金兑现时效 | 6月底前 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||||
成本指标(10.00分) | 审核费和制作费 | ≤5万元 | 0万元 | 10.00 | 10.00 | |||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(10.00分) | 场馆收入有所增加，并推动柯桥酒店餐饮等经济发展 | 有所增加 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
社会效益(10.00分) | 推进柯桥会展，助力产业升级 | 有所提升 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||||
生态效益(10.00分) | 数字化改革 | 有所提升 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||||
可持续影响(10.00分) | 每年举办5000m²以上规模展会 | ≤6场 | 11场 | 10.00 | 1.67 | 展会数量大于绩效数量 | ||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 满意度 | 满意 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
总 分 | 100 | 91.67 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
结对帮扶资金费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实增加经济薄弱村和低收入农户收入；二是构建全社会合力帮扶体系，减缓相对贫困，促进共同富裕。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 结对帮扶资金费用 | |||||||||
主管部门 | 373-区会展中心 | 预算单位 | 373001-绍兴市柯桥区会展业发展中心 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100.00% | |||||
一般公共预算资金 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100.00% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
切实增加经济薄弱村和低收入农户收入，构建全社会合力帮扶体系，减缓相对贫困，促进共同富裕。 | 切实增加经济薄弱村和低收入农户收入，构建全社会合力帮扶体系，减缓相对贫困，促进共同富裕。 | |||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 帮扶乡镇 | ＝1家 | 1家 | 20.00 | 20.00 | ||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||||
时效指标(20.00分) | 帮扶时间 | ≤1年 | 1年 | 20.00 | 20.00 | |||||
成本指标(20.00分) | 帮扶资金 | ≥10万元 | 10万元 | 20.00 | 20.00 | |||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(10.00分) | 促进共同富裕 | 有所提升 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
社会效益(10.00分) | 减缓相对贫困 | 有所提升 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||||
生态效益(10.00分) | 构建全社会合力帮扶 | 有所提升 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 帮扶乡镇满意度 | ≥90% | 98% | 10.00 | 10.00 | ||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）指反映用于事业单位工作人员 的基本医疗保险支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）指反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房 公积金支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映用于行政事业单位按规定为职工缴纳的购房 补贴支出。
附件4 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 区会展中心 | 亚运场馆运营经费 | 优 |
2 | 区会展中心 | 办公用房租金
| 优 |
3 | 区会展中心 | 会展中心本级宣传营销
| 优 |
4 | 区会展中心 | 结对帮扶资金费用
| 优 |
5 | 区会展中心 | 亚运会专项经费-排球馆
| 优 |
6 | 区会展中心 | 2023年丝路柯桥•直播全球柯桥布商云商展
| 优 |
7 | 区会展中心 | 2023年中国轻纺城纺织面料上下游产业链对接会
| 优 |
8 | 区会展中心 | 经济政策—服务业
| 优 |
9 | 区会展中心 | 民生实事—柯桥区儿童游泳扫盲工程
| 优 |
10 | 区会展中心 | 绍兴柯桥会展推介会
| 优 |
附件2：
项目支出绩效评价报告
项目名称 结对帮扶资金费用
项目单位 区会展中心
主管部门 办公室
评价方式：部门（单位）评价þ 财政评价□
评价机构：第三方机构□ 部门（单位）评价组þ 财政评价组□
2024年4月16日
一、项目基本信息 | ||||||||||||||
项目负责人 | 劳萍萍 | 联系电话 | 0575-85521916 | |||||||||||
地 址 | 绍兴市柯桥区绍兴国际会展中心 | 邮编 | 312000 | |||||||||||
项目起止时间 | 2023.1.1～2023.12.31 | |||||||||||||
计划安排资金（万元） | 10.00 | 实际到位资金（万元） | 10.00 | |||||||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||||||
市县财政 | 10.00 | 市县财政 | 10.00 | |||||||||||
其它 | 其它 | |||||||||||||
实际支出（万元） | 10.00 | |||||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||||||
其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
支出合计 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
三、评价报告摘要 | ||||||||||||||
概况 | 项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。 | |||||||||||||
项目绩效目标完成情况 | 预 期 | 实 际 | ||||||||||||
切实增加经济薄弱村和低收入农户收入，构建全社会合力帮扶体系，减缓相对贫困，促进共同富裕。 | 切实增加经济薄弱村和低收入农户收入，构建全社会合力帮扶体系，减缓相对贫困，促进共同富裕。 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 帮扶乡镇1个 | 20 | 20 | ||||||||||
质量指标 | ||||||||||||||
时效指标 | 帮扶时间≤1年 | 20 | 20 | |||||||||||
成本指标 | 帮扶资金≥10万元 | 20 | 20 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 促进共同富裕 | 10 | 10 | ||||||||||
社会效益 | 减缓相对贫困 | 10 | 10 | |||||||||||
生态效益 | 构建全社会合力帮扶 | 10 | 10 | |||||||||||
可持续影响 | ||||||||||||||
满意度指标 | 满意度 | 帮扶乡镇满意度≥90% | 10 | 10 | ||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
评价等级 | 优 | |||||||||||||
主要问题及原因分析 | ||||||||||||||
相关建议 | ||||||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||||||
潘建荣 | 副主任 | 会展中心 | ||||||||||||
金明高 | 科长 | 会展中心 | ||||||||||||
劳萍萍 | 副科长 | 会展中心 | ||||||||||||
填报人（签字）：
年 月 日 评价组组长（签字）：
年 月 日 评价机构负责人（签字并盖章）：
年 月 日 | ||||||||||||||
五、评价报告文字部分（报告综述）
（一）项目概况。
为切实增加经济相对薄弱村和低收入农户收入，构建全社会合力帮扶体系，推进共同富裕示范区建设。
根据区农业农村局印发的《2023年区机关部门结对帮扶考核办法》的通知〔绍柯委农办〔2023〕6号〕文件要求，2023年度区会展中心结对帮扶王坛镇万乔村，同时考核规定，机关部门（单位）和结对村深化开展党建联建,每个部门（单位）提供不少于10万元帮扶资金，帮助结对村建设集体经济增收项目或公益性基础设施项目的，不扣分；未达到要求的，扣0.2分。
为做好年度结对帮扶考核工作，经区会展中心2023年第12次党组会议同意，对万乔村建设公益性基础设施项目补助10万元。
（二）绩效分析及评价结论。
王坛镇万乔村是绍兴柯桥的南部山区，这里离市区较远，经济效益不高，村里基础设施不够完善，村内部分小路还是泥土路没有硬化，小桥也是原先的样子，桥面窄且两边没有护栏，区会展中心对万桥村公益性基础设施项目补助的10万元，为改善了万乔人居环境，方便了村民安全出行，提升了村民安居乐业的体验感。
（三）主要经验及做法。
区会展中心项目立项在区级考核要求的基础上，经中心党组会议同意，才能同意具体实施，跟进，管理。
（四）主要问题分析。
无
（五）相关建议。
无
（六）其他需要说明的问题。
无
（七）附件
附件2：
项目支出绩效评价报告
项目名称 经济政策—服务业
项目单位 绍兴市柯桥区会展业发展中心
主管部门 绍兴市柯桥区会展业发展中心
评价方式：部门（单位）评价þ 财政评价□
评价机构：第三方机构□ 部门（单位）评价组þ 财政评价组□
2024年4月18日
一、项目基本信息 | ||||||||||||||
项目负责人 | 李斌 | 联系电话 | 81181393 | |||||||||||
地 址 | 绍兴国际会展中心 | 邮编 | 312030 | |||||||||||
项目起止时间 | 2023年1月～2023年12月 | |||||||||||||
计划安排资金（万元） | 1742.248854 | 实际到位资金（万元） | 1742.248854 | |||||||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||||||
市县财政 | 1742.248854 | 市县财政 | 1742.248854 | |||||||||||
其它 | 其它 | |||||||||||||
实际支出（万元） | 1742.248854 | |||||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||||||
其他商品和服务支出 | 1742.248854 | 1742.248854 | ||||||||||||
支出合计 | 1742.248854 | 1742.248854 | ||||||||||||
三、评价报告摘要 | ||||||||||||||
概况 | 根据《绍兴市人民政府办公室关于印发加快推进工业经济高质量发展若干政策等八个政策的通知》（绍政办发〔2022〕11号）、《关于印发<绍兴市加快现代服务业高质量发展若干政策细则>的通知》（绍市发改综〔2022〕22 号）、《中共柯桥区委办公室柯桥区人民政府办公室关于印发促进柯桥经济高质量发展若干意见的通知》（区委办〔2022〕19 号）、《关于促进柯桥经济高质量发展若干意见（推进会展经济发展）的实施细则》（绍柯会展中心党组〔2022〕10 号）文件精神，经前期线下预征集申报信息和审核，共有14家企业对20个项目申请奖励资金，拨付奖励资金1742.248854元。 | |||||||||||||
项目绩效目标完成情况 | 预 期 | 实 际 | ||||||||||||
加快推进柯桥区会展产业转型升级和创新发展，鼓励扶持会展项目及企业向国际化、规模化、高端化发展，更好发挥柯桥区会展产业服务城市经济和社会发展功能。 | 共有14家企业对20个项目申请奖励资金。其中，产业展14场，5000㎡以上展会8场。 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 年举办产业展≥5场 | 20 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 展会规模和质量有所提升 | 10 | 10 | |||||||||||
时效指标 | 6月底前兑现资金 | 10 | 10 | |||||||||||
成本指标 | 审核费和制作费≤5万元 | 10 | 10 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 场馆收入有所增加，并推动柯桥酒店餐饮等经济发展 | 10 | 10 | ||||||||||
社会效益 | 推进柯桥会展，助力产业升级 | 10 | 10 | |||||||||||
生态效益 | 数字化程度有所提升 | 10 | 10 | |||||||||||
可持续影响 | 每年举办5000m²以上规模展会≤6场 | 10 | 1.67 | |||||||||||
满意度指标 | 满意度 | 满意 | 10 | 10 | ||||||||||
总分 | 100 | 91.67 | ||||||||||||
评价等级 | 优 | |||||||||||||
主要问题及原因分析 | 受疫情冲击，不少展会出现了延期、停办、缩小规模办，展会行业整体受影响较大。 | |||||||||||||
相关建议 | 抢抓疫情全面解封后的井喷期，“外引”+“内培”相结合，确保展会不断提档升级。 | |||||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||||||
潘建荣 | 副主任 | 区会展中心 | ||||||||||||
李斌 | 会展科科长 | 区会展中心 | ||||||||||||
王怿 | 会展科副科长 | 区会展中心 | ||||||||||||
填报人（签字）：
年 月 日 评价组组长（签字）：
年 月 日 评价机构负责人（签字并盖章）：
年 月 日 | ||||||||||||||
五、评价报告文字部分（报告综述）
（一）项目概况。
该项目是根据《绍兴市人民政府办公室关于印发加快推进工业经济高质量发展若干政策等八个政策的通知》（绍政办发〔2022〕11号）、《关于印发<绍兴市加快现代服务业高质量发展若干政策细则>的通知》（绍市发改综〔2022〕22 号）、《中共柯桥区委办公室柯桥区人民政府办公室关于印发促进柯桥经济高质量发展若干意见的通知》（区委办〔2022〕19 号）、《关于促进柯桥经济高质量发展若干意见（推进会展经济发展）的实施细则》（绍柯会展中心党组〔2022〕10 号）文件精神，对全区会展行业相关项目进行扶持奖励。本项目资金预算1753万元，实际对14家企业的20个项目进行奖励，共拨付奖励资金1742.248854元。
（二）绩效分析及评价结论。
该项目符合预算管理等相关规定，采用最合适方案，有较好的投入产出比，费用进行测算合理。绩效目标与单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标相匹配，能够准确衡量实际工作的需要，相应产出指标和效益指标均达到预期，成本指标未超过指标值，项目绩效目标明确合理、细化量化，保证资金使用的合规合法。
2022年度，我中心相关工作人员通过年前备案、年中监测、年底总结三个步骤，在疫情形势多变的环境下，认真负责、扎实努力做好会展行业监督管理工作。2023年初启动市、区两级会展奖励资金申报工作，确保所有资金在2023年第一季度完成兑付。全年举办展业展15场，其中纺织产业展数量更是达到了13场；5000平方米以上展会11场；更是新增了对全国性行业会议的奖励，首次实现了“会展”+“会议”双管齐下，助力全区会展行业均衡、健康、快速发展。
（三）主要经验及做法。
1.项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。
2．成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。
3．项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。
4．在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对项目质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。
5．在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。
（四）主要问题分析。
1．实施单位绩效评价工作有待提升。
2. 受疫情冲击，不少展会出现了延期、停办、缩小规模办，展会行业整体受影响较大。
（五）相关建议。
1.建章立制，强化专项资金的监督。财政部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理。
2.加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
3.理顺资金管理体制。要明确政府和各主管部门在专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、招投标、实施、采购、验收，评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。
绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总）2023年浙江2023年度部门决算公开报告（部门） (4)(1).pdf