一、区会展业发展中心概况
（一）主要职能
1.拟订在区会展中心、体育中心举办的各级各类活动计划并组织实施，开展会展业发展相关问题的研究。
2.负责柯桥区会展业的管理服务工作。
3.负责在会展中心、体育中心举办的重大展会、赛事活动的场地保障工作。
4.负责会展中心、体育中心的管理运营工作，开放相关体育运动项目。
5.负责春秋两季纺博会的具体办展工作。
6.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，只包括绍兴市柯桥区会展业发展中心（绍兴市柯桥区中国轻纺城体育中心）本级预算。
二、区会展业发展中心2021年部门预算安排情况说明
（一）关于区会展业发展中心2021年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，区会展业发展中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。区会展业发展中心2021年收支总预算193.11万元。
（二）关于区会展业发展中心2021年收入预算情况说明区会展业发展中心2021年收入预算193.11万元，其中：一般公共预算拨款收入193.11万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；……；上年结转0万元，占0%。
（三）关于区会展业发展中心2021年支出预算情况说明区会展业发展中心2021年支出预算193.11万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出153.45万元、社会保障和就业支出12.36万元、卫生健康支出7.00万元、住房保障支出20.30万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出165.00万元，占85.44%；公用支出10.65万元，占5.52%；物业管理费1.80 万元，占0.93%；体检经费0.66万元，占0.34%；项目支出15.00万元，占7.77%。
（四）关于区会展业发展中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明区会展业发展中心2021年财政拨款收支总预算193.11 万元。收入包括：一般公共预算193.11元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出153.45万元、社会保障和就业支出12.36万元、卫生健康支出7.00万元、住房保障支出20.30万元。
（五）关于区会展业发展中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况区会展业发展中心2021年一般公共预算当年拨款193.11万元，比上年执行数减少13.15万元，主要是会展中心本级宣传经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）153.45万元，占79.12%；社会保障和就业支出（类）12.36万元，占6.40%；卫生健康支出（类）7.00万元，占3.62%；住房保障支出（类）20.30万元，占10.51%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）事务153.45万元，主要用于人员经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）事务15万元，主要用于会展业发展中心本级宣传支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.24万元，主要用于人员养老保险费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.12万元，主要用于人员职业年金费用支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.00万元，主要用于人员医疗费用支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.75万元，主要用于人员住房公积金费用支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.55万元，主要用于人员购房补贴费用支出。
（六）关于区会展业发展中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
区会展业发展中心2021年一般公共预算基本支出193.11万元，其中：人员经费165.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、购房补贴；公用经费10.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）关于区会展业发展中心2021年政府性基金预算支出情况说明
区会展业发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于区会展业发展中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
区会展业发展中心2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 辆公务用车；公务用车运行维护费支出万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况
2021年区会展业发展中心各单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。
2.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，区会展业发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
3.绩效目标设置情况
2021年区会展业发展中心运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
15.……
区会展中心2021年度部门（单位）预算公开说明.pdf区会展中心2021年度部门（单位）预算公开表格.pdf