绍兴市柯桥区人民法院2018年度部门决算

绍兴市柯桥区人民法院（汇总）2018年度部门决算

一、绍兴市柯桥区人民法院（汇总）概况

（一）部门职责

绍兴市柯桥区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1.依法审判法律规定由绍兴市柯桥区人民法院管辖的刑事、民事、商事、行政等第一审案件；

2.审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

3.依法行使司法执行权和司法决定权；

4.依法决定国家赔偿；

5.对有关法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、在业务工作中开展法制宣传、教育公民自觉地遵守宪法、法律。

7、承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区人民法院（汇总）部门决算包括：绍兴市柯桥区人民法院本级决算，下属事业单位绍兴市柯桥区人民法院审判保障服务中心决算。

纳入绍兴市柯桥区人民法院（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市柯桥区人民法院

2. 绍兴市柯桥区人民法院审判保障服务中心

二、绍兴市柯桥区人民法院（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区人民法院（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8,892.02万元，与2017年度相比，收、支总计各增加445.65万元，增长5.28%。主要原因是：人员增加，办案数量增加，人员经费、公用经费和办案经费都有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,892.02万元；包括财政拨款收入8,892.02万元（其中，一般公共预算8,892.02万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,892.02万元，其中基本支出6,544.49万元，占73.60%；项目支出2,347.53万元，占26.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计8,892.02万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加445.65万元，增长5.28%。主要原因是：人员增加，办案数量增加，人员经费、公用经费和办案经费都有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,892.02万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加445.65万元，增长5.28%。主要原因是：人员增加，办案数量增加，人员经费、公用经费和办案经费都有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,892.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.00万元，占0.06%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出7,889.46万元,占88.73%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出472.02万元,占5.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出525.54万元,占5.91%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8766.59万元，支出决算为8,892.02万元,完成年初预算的101.43%，主要原因是人员增加，行政运行经费增加。其中：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。2018年年初预算为5098.39万元，2018年支出决算为5223.82万元，完成年初预算的102.46%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6,544.49万元，其中：

人员经费5,972.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费571.80万元，主要包括：办公费、印刷费、、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

本单位没有政府性基金预算安排，预算与决算数均为零

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为190.00万元，支出决算为149.47万元，完成预算的78.67%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比没有变化，主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为147.62万元，占98.76%，与2017年度相比，增加85.88万元，增长139.1%，主要原因是经批准2018年更新警车4辆；公务接待费支出决算为1.85万元，占1.24%，与2017年度相比，减少3.26万元，下降63.8%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数均为零。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为170.00万元，支出决算为147.62万元，完成年初预算的86.84%。决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理，厉行节约。

公务用车购置支出81.76万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的4辆公务用车；

公务用车运行维护费支出65.87万元，主要用于办案车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。

（3）公务接待费年初预算数为20.00万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的9.23%。主要用于接待各级法院等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少，公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待27批次，累计316人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.85万元，主要用于接待各级法院。接待316人次，27批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我院组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，涉及当年一般公共预算资金1142万元，占项目资金预算总额的88.67%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

绍兴市柯桥区人民法院（汇总）在2018年度部门决算中反映法院综合业务及解困案件审理、执行的项目绩效自评结果。

法院综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为523万元，执行数为521.51万元，完成预算的99.72%。主要产出和效果：全年新收各类案件26415件，结案24940件，同比分别上升28.7%和33.3%，一线法官人均结案数380.5件，主要办案质量、效率、效果指标进一步提升。发现的问题及原因：项目绩效自评中未发现问题。

解困案件审理、执行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为99.93万元，完成预算的99.93%。主要产出和效果：为法院审判执行工作提供了重要保障,在维护公共安全与司法公正、服务民生、服务经济社会方面取得良好效果。发现的问题及原因：项目绩效自评中未发现问题。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门未进行以部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出555.46万元，比年初预算减少9.37万元，下降1.66%，主要原因是合理使用经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额26.5万元，其中：政府采购货物支出26.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，柯桥区人民法院本级及所属各单位共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13 .公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、金融等案件审判活动的支出。

15. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指人民法院民事、行政、金融等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

16.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

17.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：指法院事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：指司法救助金等其他用于法院方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

绍兴市柯桥区人民法院2018年度部门决算附表.xls

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