当前位置:首页
> 区工商联 > 公示公告
绍兴市柯桥区工商联2018年度决算公开
发布日期:[2019-08-26]来源: 浏览:

绍兴市柯桥区工商业联合会(汇总)2018年度部门决算

 

一、绍兴市柯桥区工商业联合会(汇总)概况

(一)部门职责

绍兴市柯桥区工商业联合会又称总商会,是统一战线性质的人民团体,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的参谋和助手。根据《关于印发绍兴县工商业联合会(总商会)机关职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(绍县编〔200244号),工商联主要职责有:

1、参政议政,参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督的作用,做好代表性人士政治安排的推荐工作,对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

2、发扬自我教育的优良传统,宣传国家的有关方针、政策,加强和改进思想政治工作,对会员进行团结、帮助、引导、教育、提倡爱国、敬业、守法、多奉献,提高会员素质,培养积极分子队伍。

3、维护会员的合法权益,反映会员的意见和要求,在会员与政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息,按国家有关规定,为会员提供管理、法律、会计、审计、融资等服务。

5、开展专业知识培训、帮助会员企业改善经营管理,提高生产技术和产品质量,改善财务、纳税等工作。

6、组织会员企业举办和参加各种对内、对外展销会、交易会、组织会员出国(境)考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。

7、为会员提供必要的证明、协调关系,为会员和民营企业调解经济纠纷。

8、增进与台湾地区、香港、澳门特区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展。协助引进资金、技术和人才。

9、办好会办服务事业、经济实体。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区工商业联合会部门决算包括:本级决算、所属绍兴市柯桥区商会服务中心决算.

纳入绍兴市柯桥区工商业联合会(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.绍兴市柯桥区工商业联合会。

2. 绍兴市柯桥区商会服务中心。

二、绍兴市柯桥区工商业联合会(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区工商业联合会(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计395.54万元,与2017年度相比,收入总计减少60.51万元,支出总计减少60.51万元,下降13.27%。主要原因是:人员退休、调出,专项项目减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计395.54万元;包括财政拨款收入395.54万元(其中,一般公共预算395.54万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计395.54万元,其中基本支出324.61万元,占82.07%;项目支出70.93万元,占17.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计395.54万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少60.51万元,下降13.27%。主要原因是:人员退休、调出,专项项目减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出395.54万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少60.51万元,下降13.27%。主要原因是:人员退休、调出,专项项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出395.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出345.80万元,占87.42%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出24.67万元,6.24%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出25.07万元,6.34%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.72万元,支出决算为395.54万元,完成年初预算的100.72%,主要原因是工资晋级及奖金公积金的提高。其中:

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为180.51 万元,2018年支出决算为192.49万元,完成年初预算的 106.64 %,决算数大于预算数的主要原因是工资晋级及奖金公积金的提高。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为 77.70 万元,2018年支出决算为75.42万元,完成年初预算的97.42%,决算数小于预算数的主要原因是取消交通费用的发放。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。2018年年初预算为88.30万元,2018年支出决算为77.88万元,完成年初预算的88.20%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约物业水电专项等减少开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为14.94万元,2018年支出决算为17.62万元,完成年初预算的117.94%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整增加支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为5.98万元,2018年支出决算为7.05万元,完成年初预算的117.89%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整后增加支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为25.3万元,2018年支出决算为25.07万元,完成年初预算的99.1%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出324.61万元,其中:

人员经费307.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.36万元,办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

本单位没有政府性基金预算安排,预算与决算数均为零。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.15万元,支出决算为1.11万元,完成预算的18.07%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,简化公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,无变动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少1.14万元,下降100%,主要原因是公务用车改革后无公车;公务接待费支出决算为1.11万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.49万元,下降30.78%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为5.00万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无人员出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%与预算相比没有增减。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用机关单位人员所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为1.15万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的96.61%主要用于接待全国工商联第二联系调研组考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,简化公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次,累计94人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.11万元,主要用于全国工商联第二联系调研组考察等支出。接待94人次,5批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,柯桥区工商联部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目3个,涉及当年一般公共预算资金45万元,占项目资金预算总额的56%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

绍兴市柯桥区工商业联合会(汇总)在2018年度部门决算中反映绍兴市柯桥区各类工商联专项及工商联场地搬迁费的项目绩效自评结果。

各类工商联专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45万元,执行数为44.60万元,完成预算的99%。主要产出和效果:一是工商联能更好地开展基层商会与市场商会、异地商会的联络联系工作,当好政府管理非公有制经济的参谋和助手,极大的有利于发挥工商联的职能;二是各类宣传费及帮扶资金的付出,对联络联谊工商联各界人士起到了良好的助推作用,有利于工商联工作的可持续发展。发现的问题及原因:各类工作开展的不够细化,还有一定的上升空间来更好地推动工作。下一步改进措施:提前谋划,确保各项程序都及时到位。

工商联场地搬迁费的项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元,执行数为19.55万元,完成预算的98%。主要产出和效果:一是应区上级部门安排调整办公用房,以便工商联更好的联系和服务商会。二是在外办公的剩余几个市场商会能进驻工商联办公场地,这有利于市场商会与工商联能及时联络联系工作。发现的问题及原因:部分商会办公用房因为配电房等设备占用导致实际使用面积偏小。下一步改进措施:将原2324层行业商会搬迁至25层,腾出空间补偿给此类商会使用。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门未进行以部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出12.65万元,比年初预算数减少0.93万元,下降0.7%,主要原因是人员退休。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,绍兴市柯桥区工商联本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

绍兴市柯桥区工商业联合会(汇总)公开表1.xls

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统